昌邑市医保内控子系统上线试运行

作为医保基金监管集中宣传月活动“十个一”其中的一项内容，按照上线一套内控系统的要求，目前，昌邑市医保内控子系统开始上线试运行。

根据省和潍坊市安排，昌邑市承担省医保内控子系统上线试点任务。围绕基金人员双安全的目标，内控管理工作从体外循环线下布局拓展为系统内外双循环格局，逐步实现从事后责任追溯事前提示、事中监控预警，四梁八柱的大内控工作体系平稳运行。主要体现在三个对上：
面对面沟通
今年前段时间，东软公司5名工程师首次进驻昌邑，初步讲解内控系统，与业务科室就内控规则、运行方式、系统数据对接、系统脚本流程等方面内容进行详细梳理、讨论，形成了《昌邑市医保经办内控需求规则调研表》。同时，对拟准备上线的内控规则进行脚本梳理，确认数据抓取路径，对内控系统使用进行全员培训，分配系统使用权限，进行首轮测试。

一对一确认
本着成熟一个规范一个推进一个的原则，首批梳理了涉及30个事项37个业务环节的63条规则，初步敲定了规则名称、规则明细、调度频率、展现明细等具体内容，划分为事前、事中、事后（部分规则事中、事后重复进行）三类规则类别。其中首批17条内控规则上线测试，业务科室逐一对照模拟运行情况核实数据真实性、路径准确性，逐条比对落实。

点对点改进
3月底，在权限分配、模拟测试完成的基础上，对首批完成的17条规则进行全量全流程运行，生成81条疑点数据，分有效数据和无效数据同步处理。对产生的57条因程序设计、规则制定和数据质量导致的无效数据直接归集，同步向东软反馈修正。其他24条按内控角色要求分配各科室内控员处理完成，对确认的5条问题数据，对口科室按要求落实整改，追回2人次死亡后门诊报销费用49.86元。4月7日第二次抓取数据，产生4条有效数据，涉及慢性病有效期超期限、医疗机构门诊统筹费用异常等，业务科室处理完成。为增加内控的覆盖面和时效性，追加3条内控规则。

下一步，继续实行线上线下两条腿走路的形式，突出抓好内控实效和时效。一是要对第一季度的经办服务情况进行一次线下自查，仍然采取内部自查、科室互查和专班巡查的形式进行随机抽查。二是切实发挥内控系统的作用，使用好已完成的规则、业务运行中发现的新问题及时形成新规则提交、尽快启动事中模块。同时，切实发挥数据集成作用，在数据分析、重复查询方面综合运用。